中共绍兴市越城区委员会办公室单位2017年度部门决算
一、中共绍兴市越城区委员会办公室单位概况
（一）主要职能
1.负责了解全区贯彻执行党的路线方针和政策情况，区委中心工作的进展情况和区委重大决策、重要工作部署的落实情况，围绕区委总体工作部署搞好综合调研，提出意见和建议。
2.根据区委领导指示，负责协调各镇、街道和本级机关部门的工作关系，更好地贯彻区委的工作部署。
3.负责区委日常文书的处理，区委、办公室文件及区委领导报告、材料的起草、修改、校核、发送工作。
4.负责全区党务信息的传递、反馈和区委重要工作、市（区）委领导重要指示落实情况的催办、查办、督查工作。
5.负责区委常委会议、全委会议、书记办公会议和区委其他各种重要会议的会务工作以及区委领导同志参加重大活动的组织安排。
6.负责区委总值班工作；负责区委、区政府来信来访的处理和对全区信访组织的业务指导。
7.负责区党政系统的密码管理和密码通信，负责上级及本级党政领导机关及其要害部门核发机密文电、信件的传送工作。
8.承办区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导全区的保密工作，监督检查《保密法》及其保密法规制度的实施。
9.负责全区法治建设工作的组织、协调、指导、督查。
10.贯彻执行中央和上级对台工作方针、政策，组织、指导、管理全区对台工作。
11.完成区委交办的其他任务。
12.做好上级台办交办各项工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委员会办公室单位部门决算包括：本级决算。区委办本级决算包括区委办、区政研室、区台办经费。
二、中共绍兴市越城区委员会办公室单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共绍兴市越城区委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中共绍兴市越城区委员会办公室单位2017年度收入总计767.13万元，支出总计767.13万元。与2016年相比，收入总计增加222.79万元，增长40.93%，支出总计增加222.79万元，增长40.93%。
（二）收入决算总体情况说明
本年收入合计681.95万元，占总收入88.9%，包括财政拨款收入529.23万元（其中，一般公共预算529.23万元，政府性基金预算0万元），占68.99%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入152.72万元，占 19.91%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计703.93万元，其中基本支出649.96万元，占 92.33%；项目支出53.97万元，占7.67%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出605.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出52.6万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出45.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出569.83万元，日常公用支出80.13万元，项目支出53.97万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出554.97万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出148.95万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共绍兴市越城区委员会办公室单位2017年度财政拨款收入总计601.69万元，支出总计601.69万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加107.09万元，增长21.65%，财政拨款支出总计增加107.09万元，增长21.65%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
中共绍兴市越城区委员会办公室单位2017年度一般公共预算拨款支出554.97万元，占本年支出合计的78.84%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加132.83万元，增长31.47%。
2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
中共绍兴市越城区委员会办公室单位2017年度财政拨款支出年初预算为435.55万元，支出决算为554.97万元,完成年初预算的127.42%，主要原因是人员调入后经费支出增加。
3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为295.74万元，2017年支出决算为402.84万元，完成年初预算的136.21%，决算数大于预算数的主要原因人员调入后经费支出增加。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为48.82万元，2017年支出决算为53.97万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于预算数的主要原因人员调入后经费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2万元，年终决算增加2万元，主要原因人员调入后经费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为36.14万元，年终决算增加36.14万元，主要原因人员调入后经费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为14.46万元，年终决算增加14.46万元，主要原因人员调入后经费支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为34.24万元，2017年支出决算为37.52万元，完成年初预算的109.58%，决算数大于预算数的主要原因人员调入后经费支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.03万元，2017年支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员调入后经费支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为6.12万元，2017年支出决算为8.02万元，完成年初预算的131.05%，决算数大于预算数的主要原因人员调入后经费支出增加。
4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共绍兴市越城区委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出501.01万元，其中：
人员经费423.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费77.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。
（六）政府性基金当年拨款情况说明
区委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本栏无数据。
（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.46万元，支出决算为12.05万元，完成预算的69.03%,其中：因公出国（境）费用支出决算为11.46万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的9.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.61万元，增加15.42%，其中：
2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算11.46万元，比上年决算数增长16.46%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国（境）人数较上年增加。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。
3.公务接待费：2017年度公务接待费决算0.59万元，比上年决算数增长增长139.25%。主要用于接待兄弟单位来我区考察、台胞接待等支出。增加的主要原因是接待人数及批次比上年增加。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计37人次。
4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是厉行节约。
（八）部门预算绩效情况
1.2017年度中共绍兴市越城区委员会办公室单位项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算48.82万元，实际支出20.23万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况项目支出绩效情况良好。经自评，该项目是根据区委工作要求，为更好的完成区委办年度工作计划，推进区委办各项工作的全面开展而设立的，项目实施能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规。项目资金主要用于主要用于会议费；资料的编印费用；困难结对帮扶等各类慰问费用；各类培训费用；保密科技经费；机要工作费用；专项调研经费；台办、政研室工作经费等费用。该项目完成绩效情况理想，达到项目申请预期目标。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本单位当年无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价，故此栏无数据。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度中共绍兴市越城区委员会办公室等1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出77.89万元，比上年度增加41.30万元，增长112.87%，主要原因是机构调整，上年度支出较大。
2.政府采购支出情况
2017年度中共绍兴市越城区委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额6.102万元，其中：政府采购货物支出6.102万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中共绍兴市越城区委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.……
