一、中共绍兴市越城区委宣传部(新闻中心、互联网宣传管理中心)概况
（一）主要职能
1.负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作和全区社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
2.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
3.负责规划、部署全区思想政治工作，协调全区党员教育和全区农村、社区、企业、学校思想政治工作。
4.贯彻中央和省、市、区委关于外宣工作的方针、政策；指导全区对外宣传工作，组织重大对外宣传活动。
5.贯彻中央和省、市、区委关于精神文明建设的方针、政策，指导全区日常性的精神文明建设工作；管理区精神文明建设委员会办公室。
6.负责全区新闻、出版工作的宏观管理，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；管理区委报道组。
7.对镇（街）党委宣传委员的任免提出意见；指导区级宣传文化系统的干部队伍建设；制订全区科级宣传干部培训规划并组织实施；会同职改部门做好全区新闻、出版、社科、政工等系列的专业职务评审工作。
8.贯彻中央和省、市、区关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策、指导宣传文化系统制订政策。
9.贯彻执行中央和省、市、区委精神文明建设工作的方针、政策和部署，对全区各地、各部门的贯彻落实情况进行检查、督促和指导。
10.调查了解全区精神文明建设情况，研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题，及时向区精神文明建设委员会反映并提出建议。
11.负责全区精神文明建设规划的制定和创建文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区、文明机关、文明单位等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。
12.负责指导群众性精神文明建设活动中的思想道德教育，总结、交流和推广精神文明建设先进经验。
13.负责规划、指导、研究全区社区及其它领域的思想政治工作。
14.完成区委交办的其它任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，区委宣传部决算包括：区委宣传部本级决算和下属事业单位区新闻中心、区互联网宣传管理中心决算。
二、中共绍兴市越城区委宣传部(新闻中心、互联网宣传管理中心)2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共绍兴市越城区委宣传部(新闻中心、互联网宣传管理中心)2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中共绍兴市越城区委宣传部（新闻中心、互联网宣传管理中心）2017年度收入总计1,610.34万元，支出总计1,610.34万元。与2016年相比，收入总计增加283.74万元，增长21.39%，支出总计增加283.74万元，增长21.39%。
（二）收入决算总体情况说明
本年收入合计1,296.61万元，占总收入80.52%，包括财政拨款收入1,141.36万元（其中，一般公共预算1,141.36万元，政府性基金预算0万元），占88.03%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入155.25万元，占 11.97%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,489.23万元，其中基本支出642.36万元，占 43.13%；项目支出846.87万元，占56.87%；经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,038.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出300.29万元、社会保障和就业支出48.48万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出55万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出47.03万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出495.79万元，日常公用支出146.57万元，项目支出846.87万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,248.45万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出240.78万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共绍兴市越城区委宣传部（新闻中心、互联网宣传管理中心）2017年度财政拨款收入总计1,299.21万元，支出总计1,299.21万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加198.99万元，增长18.09%，财政拨款支出总计增加198.99万元，增长18.09%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
中共绍兴市越城区委宣传部（新闻中心、互联网宣传管理中心）2017年度一般公共预算拨款支出1,248.45万元，占本年支出合计的83.83%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加353.68万元，增长39.53%。
2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
中共绍兴市越城区委宣传部（新闻中心、互联网宣传管理中心）2017年度财政拨款支出年初预算为812.50万元，支出决算为1,248.45万元,完成年初预算的153.66%，主要原因是省市工作经费补助、人员经费调整等经费追加。
3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为177.62万元，2017年支出决算为225.97万元，完成年初预算的127.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整等。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为98.40万元，2017年支出决算为97.25万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算工作经费少量剩余。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为76.66万元，2017年支出决算为143.19万元，完成年初预算的186.79%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整、工作经费追加等。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2017年年初预算为370.50万元，2017年支出决算为370.37万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因公用经费少量剩余。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为211.55万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费补助。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为49.6万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为34.63万元，2017年支出决算为34.63万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为13.85万元，2017年支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为55.00万元，决算数大于预算数的主要原因文明城市迎检创建办工作经费追加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为30.84万元，2017年支出决算为36.44万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于预算数的主要原因是2016年住房公积金差额部分追加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为10.00万元，2017年支出决算为10.59万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于预算数的主要原因是2016年购房补贴差额部分追加。
4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共绍兴市越城区委宣传部（新闻中心、互联网宣传管理中心）2017年一般公共预算财政拨款基本支出464.68万元，其中：
人员经费369.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费95.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（六）政府性基金当年拨款情况说明
中共绍兴市越城区委宣传部（新闻中心、互联网宣传管理中心）没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为7.58万元，完成预算的51.23%,其中：因公出国（境）费用支出决算为5.65万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.41万元，完成预算的6.03%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的64.41%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费按需支出、厉行节俭。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.09万元，增长38.14%，其中：
2.因公出国（境）费用：根据市委宣传部安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5.65万元，比上年决算数增加5.65万元。主要用于部机关工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年无因公出国（境）费用支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
3.公务接待费：2017年度公务接待费决算1.52万元，比上年决算数增长270.73%。主要用于接待各级媒体记者、兄弟单位考察交流等支出。增加的主要原因是考察交流接待次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计97人次。
4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.41万元，比上年决算数下降91.84%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.41万元，主要用于新闻中心后勤保障用车所需的公务用车燃料费、维修费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，与上年度持平。决算数减少的主要原因是公务用车改革后，仅保留新闻中心后勤保障用车1辆。
（八）部门预算绩效情况
1. 2016年度区委宣传部及下属事业单位区新闻中心共有8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算468.9万元，实际支出467.62万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：以上项目均由本单位组织绩效自评。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况基本达到项目申请预期目标。
其中，重点支出项目绩效评价结果：“节目运作及宣传推广费”项目预算安排40万元，实际支出40万元。经评价（自评），该项目严格按预算批复使用资金，主要用于策划、开办、购买节目，宣传推广等费用，支出合法合规，完成绩效情况良好。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
本部门当年无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价，故此栏无数据。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度区委宣传部本级1家行政单位及下属区新闻中心、区互联网宣传管理中心等2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出41.67万元，比上年度增加25.53万元，增长158.02%，主要原因是日常办公经费开销增加。
2.政府采购支出情况
2017年度部本级及下属区新闻中心政府采购支出总额129.04万元，其中：政府采购货物支出129.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，所属事业单位区新闻中心有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）指下属事业单位的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）指除上述项目以外的下属事业单位其他宣传事务方面的支出。
16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指按规定用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指按规定用于机关事业单位职业年金缴费支出。
